# Faturamentos pendentes

Para acessar esse relatório você precisa acessar **Relatórios > Faturamentos Pendentes**.

<figure><img src="https://2304813967-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-LCU_zijA4r4IkDIJyZG%2Fuploads%2FTW8KDxyGrk3HZquP4gHP%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=eecd5167-d2c4-4a89-8e91-b64361c790d3" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Em Faturamentos Pendentes estão todos os serviços pendentes para faturamento, somente os tickets revisados entram neste relatório para você poder faturar.

<figure><img src="https://lh6.googleusercontent.com/mDc1I7eDesHGospo_EmGybI-2ppPuW4Fatpk_9yugjdkt0mMIiuqSsD6qT3NtBel_8cCzYQTv7m5LORnhayKeyaiKyUKQTFJpH_INiYR80TM1z9HKkSZ3RTuh5DXw0Hb16aGy8gPp6qCxo0Kw_dN5Js" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Para gerar o relatório de serviços/faturamentos pendentes em faturamento, você deve selecionar as seguintes informações:

**Data**: Neste campo você irá selecionar a data base que deseja, para fazer a busca de pendências.

* **Data base**: O sistema irá buscar todos os faturamentos pendentes desta data para trás.&#x20;
* **Data de Vencimento**: O sistema irá buscar faturamentos pendentes que a data de vencimento seja exatamente a que esteja configurada no filtro.

**Cliente**: Você pode selecionar um, uma lista ou todos os clientes para gerar o relatório com as pendências.

**Contratos/Valores avulsos**: você pode selecionar para gerar um relatório de suas pendências de serviços feitos através de Contratos ou de Valores avulsos, ou ambos.

{% hint style="warning" %}
É importante prestar atenção se o faturamento no **Contrato** será antecipado ou posterior, caso o faturamento não esteja sendo exibido no mês atual consulte os próximos meses.
{% endhint %}

Após configurar os filtros e clicar no botão **Exibir** irá aparecer uma lista de clientes que correspondem aos filtros.

<figure><img src="https://lh6.googleusercontent.com/HqqpjNk0ZrWKOxFJ5vhWGO2mXLXiHaE_UI06GewO_TatiEm2ivQiPLoV5HrOEzgo40VbO_JY2iWbZfUQGYSPZYzB-e_b94d1yfm7mQYmNGL1_t-zoMC5AlTjq_gkgRZ2ADE14vOqRT8n9QXW8BuEj6k" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Clicando em **Faturar** você vai acessar a tela onde poderá ver os detalhes do que está sendo faturado. Destaque para o ícone de Detalhes no final de cada linha, ali mostrará alguns detalhes do consumo de cada contrato ou serviço avulso.<br>

<figure><img src="https://lh6.googleusercontent.com/Y7tJOknen2tEH8GRjpl8-VyNZ_RnE0ztK3YTc0uZVuNqHEu9uPrctmSHTMU7aqdEWmNwXNgUwPcqMun0_znUgo1IdfCVS1XgbuAQtAZDAftZIJb_Z2dDm295QMvYERmZTuW2TWC3KrDLEiPNxHuOD7M" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Você tem a opção de emitir quatro tipos de relatório para enviar com o faturamento para seu cliente.

<figure><img src="https://lh5.googleusercontent.com/XXDDkUdOO5PtP6eWv8R8xYFxokTdzodHEOYpNJ2xNw9T8lmrff8P2N2_J1JRA7gSWW7RaWpXAx-15ZyTJT_Na74m49Uo6siidyYyNZIQ5Lp7pktmr-rXb6AO2cJF1Ee3bI1AVZhIihceBD2LX3oVl0E" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Download sintético**: O download sintético irá gerar somente um relatório com os tickets e valores que existem.

**Download detalhado sem apontamentos**: Irá gerar um relatório com os tickets e serviços avulsos e também irá mostrar os valores extras inseridos com sua data e descrição.

**Download detalhado com apontamentos**: Irá gerar um relatório com os tickets e seus apontamentos, os serviços avulsos e os valores extras inseridos com sua data e descrição.

**Download detalhado com grupo de recurso**: irá gerar um relatório semelhante ao **detalhado com apontamentos**, mas terá uma separação entre os grupos de recursos. Assim será possível fazer o rateio pelos grupos de recursos. <br>

Quanto à questão do faturamento, existem duas modalidades de faturamento: **Faturamento total** e **Faturamento parcial**.

**Faturamento Parcial**: Você poderá selecionar apenas os itens que deseja faturar.

<figure><img src="https://lh5.googleusercontent.com/RyurihPklXkuwUktelvA8NSsZ2rl8CgAljlXmg4Iq1gh05m83Tx3v-tSOUh99GwQiPf2XP1zDyA-q04QJ6dYCSW-EJ8J5sfGmne17nghyAvrSn9-hs0F6k8OqE6Tb3Ot1-sFsbOrg8O47RJx2ALjfPs" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Após selecionar os itens que deseja, basta clicar em **Faturar** que será direcionado para a tela de finalização do faturamento, falaremos mais dela na sequência.\
**Faturamento Total**: Irá faturar todos os itens que estão listados, desde tickets avulsos a contratos, após clicar em faturamento total, você será redirecionado para a página para concluir o faturamento.

**Finalização do Faturamento**: Antes de concluir o faturamento terá algumas informações para preencher:

<figure><img src="https://lh3.googleusercontent.com/rS1ru6oAB3AA74dFNxdUt364Uyc_8WrFo0EuIXCsMhoXKJadrUGSof92ogF3k20Kom07lFuTQWDRnt0m1t2rPexO7WkLkVAJ1skbeBsLubOePnaqMqt9ARdim4VTgZle3gNJScymL06l-pXS4RU-fqM" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Data de Faturamento**: Você definirá a data de faturamento, podendo ser uma data passada ou futura.

**Data de Vencimento**: Aqui você define a data de vencimento da fatura, caso utilize o[ Asaas](https://guia-de-uso.tiflux.com/integracoes/integracao-asaas) essa será a data do vencimento do boleto.

**Valor desconto(opcional)**: Caso tenha que dar desconto na fatura é só inserir nesse campo que automaticamente o valor irá mudar.

**Valor Juros(opcional)**: Caso tenha que adicionar juros na fatura, basta inserir nesse campo que automaticamente o valor irá mudar.

**Número NFe(opcional)**: Caso já tenha emitido a Nota Fiscal eletrônica, pode inserir neste campo o número para posteriormente em Histórico de faturamento terá a opção de pesquisar pelo número da nota.

**Observações(opcional)**: Este campo já vem preenchido com informações sobre o que está sendo faturado, como o nome do contrato e o número dos tickets avulsos, e o usuário pode complementar com mais informações, caso desejar.

**Arquivos(opcional)**: Esse campo serve para anexar algum arquivo referente ao faturamento, ficará anexado no histórico de faturamento.😉

**Observação**: O campo Valor Real mostra o valor real após a inserção de juros ou desconto.

Após preencher todas as informações, basta clicar em **Faturar** e então o faturamento será feito e você será redirecionado para a página de **histórico de faturamento**. Caso possua integração com o[ Asaas](https://guia-de-uso.tiflux.com/integracoes/integracao-asaas) ou[ ContaAzul](https://guia-de-uso.tiflux.com/integracoes/integracao-conta-azul) estes serviços estarão disponíveis para utilizá-los no enviar boleto e NF para o seu cliente.

<figure><img src="https://lh6.googleusercontent.com/tZndWUXXw5TwvxNgKN0uoXr_PzCyhw8VQIWpe6f3s60TPtZpmC-8XlYFb-s3PdnEXbVmCR6RgYo5bAXz0tIXakn6bQzM6smVacumam2gdsuYTHk8JDGb5vETrL_bF7OPi75yX2Jrew-gKwYI51jcl_s" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Download PDF**: Você tem a opção de fazer o download do relatório de fechamento caso queira revisá-lo, antes de enviar para o seu cliente.

**Enviar PDF por e-mail**: caso queira enviar o relatório de fechamento para o seu cliente, basta inserir o e-mail que irá receber o relatório. Depois selecionar o tipo de relatório que deseja que o seu cliente receba, é importante mencionar que caso na hora do registro das valorizações, o técnico tenha adicionado um arquivo este será enviado como um hiperlink no relatório enviado ao cliente.

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Você também tem a opção de **cancelar o faturamento** caso precise, cancelando o faturamento ele será estornado e fica disponível para ser faturado novamente.